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北京市手机彩票网水土保持与科技管理中心2024年部门预算公开

日期：2024-02-01 10:35 来源：区水务局打印页面 关闭页面

北京市手机彩票网水土保持与科技管理中心

2024年部门预算公开

一、2024年部门预算情况说明

（一）部门情况

（二）收入预算说明

（三）支出预算说明

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

（五）部门政府采购预算说明

（六）政府购买服务预算说明

（七）机关运行经费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（十）国有资产占用情况说明

（十一）项目支出绩效目标情况说明

（十二）绩效评价情况说明

（十三）名词解释

二、2024年部门预算表

表一收支总表

表二收入总表

表三支出预算总表

表四项目支出表

表五政府采购预算明细表

表六财政拨款收支预算总表

表七一般公共预算财政拨款支出表

表八一般公共预算财政拨款基本支出表

表九政府性基金预算财政拨款支出表

表十国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

表十二政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三项目支出绩效表

北京市手机彩票网水土保持与科技管理中心2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市手机彩票网水土保持与科技管理中心为手机彩票网水务局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，全额事业拨款单位。其中，主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。主要职责是：负责本区水土保持和水生态管理的事务性工作。负责水文数据收集与管理。负责组织开展水文、水资源评价。承担生产建设项目水土保持管理工作。承担智慧水务相关事务性工作。

（二）人员构成情况

北京市手机彩票网水土保持与科技管理中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制16人，实际16人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

本预算年度的主要工作任务

一是开展区域内水文资料收集汇总工作；二是对我区主干河道水位流量进行监测，并做好水文设备维护工作；三是对区域内生产建设项目水土保持措施进行监督；四是为防汛工作提供数据支撑，对临时应急需求，而未实现自动化监测的河段进行流量观测，推算河道水头，为闸坝调度，区域分洪提供保障。

二、收入预算说明

2024年收入预算681.207250万元，比2023年489.642482万元增加191.564768万元，增长39.12%。主要原因是预算项目数量增加。其中：本年财政拨款收入681.207250万元,比2023年489.642482万元增加191.564768万元；主要原因是预算项目数量增加。本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算514.486105万元，占总支出预算75.53%，比2023年466.312482万元增加48.173623万元，增长10.33%；主要原因是随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加。

（二）项目支出预算166.721145万元，比2023年23.330000万元增加143.391145万元，增长614.62%；主要原因是增加了预算项目内容。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网水土保持与科技管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算3.567164万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算3.611225万元减少0.044061万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元一致。

2.公务接待费。2024年预算数0.077164万元，比2023年预算数0.081225万元减少0.004061万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.490000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元一致；公务用车运行维护费2024年预算数3.490000万元。比2023年预算数3.530000万元减少0.040000万元，主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。